一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。發(fā)放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 按照巴彥淖爾市農(nóng)牧局財(cái)政局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<巴彥淖爾市2023年中央良種補(bǔ)貼、自治區(qū)鴕鳥養(yǎng)殖補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金（動(dòng)物防疫方向）項(xiàng)目實(shí)施方案>等4個(gè)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》（巴農(nóng)牧局發(fā)〔2023〕357號(hào)）文件要求，臨河區(qū)財(cái)政局下達(dá)我單位生豬良種項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金總額32.7萬元，完成能繁母豬補(bǔ)貼頭數(shù)4088頭。使用良種精液開展人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)80元/頭。2023年實(shí)際完成1301頭能繁母豬的人工授精的任務(wù)，完成資金發(fā)放0萬元。
(二)整體績(jī)效目標(biāo)情況。本年度完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，全年預(yù)算申請(qǐng)資金32.7萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是使用良種精液開展人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼頭數(shù)4088頭，實(shí)際完成 1301 頭，完成率31.8%，該項(xiàng)目的完成有效降低養(yǎng)殖場(chǎng)成本提高養(yǎng)殖效益，項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息，自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督，本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒有完成。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算上級(jí)資金到位32.7萬元，本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督。人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)80元/頭，2023年共完成人工授精的能繁母豬數(shù)1301頭，補(bǔ)貼資金10.408萬元，完成資金發(fā)放0萬元。
三、績(jī)效情況分析
(一)資金情況分析。
中央轉(zhuǎn)移支付32.7萬元，全部用于生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目人工授精的能繁母豬補(bǔ)貼，2023年共完成人工授精的能繁母豬數(shù)1301頭，補(bǔ)貼資金10.408萬元，完成資金發(fā)放0萬元。
（二）資金管理情況分析。
生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目資金通過財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)放明細(xì)表，完成補(bǔ)貼發(fā)放。
(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。
2023年度完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，全年預(yù)算資金32.7萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成使用良種精液開展人工授精的能繁母豬1301頭，補(bǔ)貼資金10.408萬元。
(四) 績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分82分。詳細(xì)情況見績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
一是加大生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督。建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)各鎮(zhèn)(街道)補(bǔ)貼申報(bào)工作的抽查。
二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度，確保項(xiàng)目按期順利完。
五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果，該項(xiàng)目自評(píng)得分82分。詳細(xì)情況見績(jī)效自評(píng)表，并按照要求對(duì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。
六、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
績(jī)效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià)，為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績(jī)效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績(jī)效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。
七、其他需要說明的問題
首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程，公開績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。 其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
附4
生豬良種補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目 | |||||||||
主管部門 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)農(nóng)牧局 | |||||||||
資金投入情況 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 32.7 | 32.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：中央財(cái)政資金 | 32.7 | 232.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
地方財(cái)政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué)合理 | 5 | 5 | 無 | ||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 資金下達(dá)及時(shí) | 5 | 5 | 無 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴(yán)格按流程支付項(xiàng)目資金 | 5 | 5 | 無 | ||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范 | 5 | 5 | 無 | ||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 嚴(yán)格按項(xiàng)目方案準(zhǔn)確執(zhí)行 | 5 | 5 | 無 | ||||||
預(yù)算績(jī)效管理悄況 | 以項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，建立完善預(yù)算績(jī)效管理體系 | 5 | 5 | 無 | ||||||
支出責(zé)任履行情況 | 合理 | 5 | 5 | 無 | ||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 較好 | 5 | 5 | 無 | ||||||
年度總體目標(biāo) | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
對(duì)臨河區(qū)使用良種豬精液開展人工授精的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）給予補(bǔ)貼，能繁母豬補(bǔ)貼數(shù)量4088頭。 | 本年度完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，年初申請(qǐng)資金32.7萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成能繁母豬頭數(shù)1301頭，補(bǔ)貼金額10.408萬元，該項(xiàng)目的完成有效降低養(yǎng)殖場(chǎng)成本提高養(yǎng)殖效益，本年度按照年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)沒有完成。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 補(bǔ)貼能繁母豬頭數(shù) | 4088頭 | 1301頭 | 5 | 3 | 偏差原因：生豬價(jià)格低，能繁母豬減少，所以指標(biāo)沒有完成。 | |||
補(bǔ)貼金額 | 80元每畝 | 80元每畝 | 5 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 人工授精的合格率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||
項(xiàng)目完成率 | 90% | 45% | 5 | 5 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率 | 90% | 0 | 3 | 0 | |||||
完成時(shí)限 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | ||||||
成本指標(biāo) | 生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目成本 | 10.408萬元 | 3 | 0 | 存在問題：財(cái)政資金困難，本年度沒有付。改進(jìn)措施：2024年支付項(xiàng)目資金 | |||||
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 80元每畝 | 80元每畝 | 2 | 2 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 有效降低養(yǎng)殖場(chǎng)成本提高養(yǎng)殖效益 | 有效降低 | 有效降低 | 2 | 2 | ||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 減少糞污的產(chǎn)生量 | 減少 | 減少 | 3 | 3 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 有利減少環(huán)境污染 | 減少 | 減少 | 2 | 2 | |||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 有利減少環(huán)境污染 | 較明顯 | 較明顯 | 3 | 3 | |||||
滿意 度指 標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) | 合作社 | 90% | 92% | 10 | 10 | ||||
總分 | 82 | |||||||||
說明 | 無 | |||||||||
注：1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況，對(duì)違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。
5. 中央主管部門商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績(jī)效自評(píng)總分，原則上， 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分。
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