根據(jù)績(jī)效管理相關(guān)文件要求，對(duì)2023年支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施情況開展了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。
2023年，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（內(nèi)財(cái)教規(guī)〔2021〕29號(hào)）文件要求，全年下達(dá)支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金1787萬元，其中，中央專項(xiàng)資金624萬元，自治區(qū)專項(xiàng)資金1138萬元，本級(jí)財(cái)政配套資金25萬元。
(二)整體績(jī)效目標(biāo)情況。
足額撥付支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金。學(xué)前三年毛入園率穩(wěn)定在90%以上。新建水源路治安幼兒園，新增270個(gè)學(xué)位。學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到85%以上，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高。購(gòu)置安吉游戲設(shè)備，提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量。家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。
二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目運(yùn)行良好，社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目實(shí)施以來，有效的遏制了城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和園所之間辦學(xué)條件差距擴(kuò)大，提高了幼兒園硬件辦學(xué)設(shè)施，校園環(huán)境、辦學(xué)條件得到有效改善。社會(huì)公眾對(duì)支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目的滿意度顯著提高。支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)得分88.6分，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論等級(jí)為“良”。
三、績(jī)效情況分析
(一)資金情況分析。
2023年下達(dá)支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金1787萬元，其中，中央專項(xiàng)資金624萬元，自治區(qū)專項(xiàng)資金1138萬元，本級(jí)財(cái)政配套資金25萬元。用于安吉游戲設(shè)備購(gòu)置583萬元、幼兒資助141萬元、新建臨河區(qū)水源路治安幼兒園1063萬元。
(二)資金管理情況分析。
根據(jù)中央、自治區(qū)、巴市有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，將資金預(yù)算監(jiān)督管理工作規(guī)范化、制度化，明確監(jiān)督管理目標(biāo)，落實(shí)多級(jí)管理責(zé)任，通過幼兒園自查、到園抽查、資金支出公示等方式接受廣大群眾監(jiān)督，強(qiáng)化支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算監(jiān)督，確保資金支出使用合法依規(guī)，公開透明。
(三)總體目標(biāo)完成情況分析。
我區(qū)認(rèn)真落實(shí)支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求，資金足額撥付到幼兒園，各幼兒園按照要求使用資金。通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施，我區(qū)學(xué)前三年毛入園率為108.56%；水源路治安幼兒園建設(shè)工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進(jìn)行外墻保溫和造型施工中，學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；幼兒園購(gòu)置安吉游戲設(shè)備投入教學(xué)中，有效提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等按照設(shè)定年度指標(biāo)值已全部完成。
（二）效益指標(biāo)完成情況
社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)按照設(shè)定的年度指標(biāo)值已經(jīng)全部完成。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：家長(zhǎng)、師生滿意度年度指標(biāo)值85%，實(shí)際完成值為85%。
（四）自評(píng)得分情況
支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)總分100分，本次自評(píng)得分88.6分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
（一）細(xì)化資金預(yù)算編制。以中央、自治區(qū)、巴市支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)文件要求為依據(jù)，逐園核實(shí)各類幼兒人數(shù)，妥善安排園舍新建、維修改造項(xiàng)目，在充分考家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒生活費(fèi)補(bǔ)助、園舍新建維修改造等項(xiàng)目資金需求的基礎(chǔ)上，細(xì)化支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算編制，為支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目各項(xiàng)工作開展提供充分的資金保障。
（二）優(yōu)化資金預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)，根據(jù)各園辦學(xué)實(shí)際，分批分項(xiàng)，穩(wěn)步推進(jìn)，優(yōu)化支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目民生工程實(shí)施，保障各幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（三）強(qiáng)化資金預(yù)算監(jiān)督。資金預(yù)算監(jiān)督管理工作規(guī)范化、制度化，明確監(jiān)督管理目標(biāo)，落實(shí)多級(jí)管理責(zé)任，通過幼兒園自查、到園抽查、資金支出公示等方式接受廣大群眾監(jiān)督，強(qiáng)化支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算監(jiān)督，確保資金支出使用合法依規(guī)，公開透明。
五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步提高了資金使用效率，達(dá)到了既定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分88.6分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站網(wǎng)站公開，接受社會(huì)和民眾監(jiān)督。
六、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
根據(jù)實(shí)際設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的執(zhí)行、管理及資金使用情況，全面分析和綜合評(píng)價(jià)資金的分配使用情況，進(jìn)一步管理和使用好資金，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法
本次評(píng)價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，通過現(xiàn)場(chǎng)了解、查閱相關(guān)資料，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1、組建評(píng)價(jià)工作小組。成員：局領(lǐng)導(dǎo)、校領(lǐng)導(dǎo)、教師代表、家長(zhǎng)代表。
2、制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作方案。了解項(xiàng)目基本情況，以及公眾對(duì)項(xiàng)目的反映和評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。
3、現(xiàn)場(chǎng)勘察。聽取項(xiàng)目匯報(bào)、收集項(xiàng)目資料。了解績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、完成情況以及項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。
4、資料信息匯總、評(píng)價(jià)分析、出具評(píng)價(jià)報(bào)告。
（四）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
合理設(shè)置項(xiàng)目目標(biāo)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的目的和意義，結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)及實(shí)際情況，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的明確性、關(guān)聯(lián)性及細(xì)化程度。在項(xiàng)目申報(bào)前進(jìn)行充分調(diào)研，做好前期工作，制定詳細(xì)、具體的項(xiàng)目總體實(shí)施方案，明確項(xiàng)目的實(shí)施主體，確保項(xiàng)目實(shí)施主體的合規(guī)性。
七、其他需要說明的問題
巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題，無涉及的金額。無其他需要說明補(bǔ)充的問題。
八、附件
支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
2023年支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表.xlsx
巴彥淖爾市臨河區(qū)教育局
2024年5月30日
附件4
支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表
（2023）年度 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金 | |||||||||
中央主管部門 | 財(cái)政部、教育部 | |||||||||
地方主管部門 | 臨河區(qū)財(cái)政局、教育局 | 實(shí)施單位 | 臨河區(qū)教育局 | |||||||
資金投入情況（萬元） | 年初預(yù)算 | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 分值 | 執(zhí)行率（B/A×100%） | 得分 | ||||
年度資金總額： | 1787 | 1787 | 279.18 | 10 | 15.62% | 1.6 | ||||
其中：中央財(cái)政資金 | 624 | 624 | 179.18 | - | 28.71% | - | ||||
自治區(qū)財(cái)政資金 | 1138 | 1138 | 75 | - | 6.59% | - | ||||
地方財(cái)政資金 | 25 | 25 | 25 | - | 100.00% | - | ||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值（40） | 得分 | 存在的問題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。 | 5 | 5 | |||||||
下達(dá)及時(shí)性 | 嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求分解下達(dá)。 | 5 | 5 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國(guó)庫(kù)轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶或支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶等問題。 | 5 | 5 | |||||||
使用規(guī)范性 | 嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列、套取或擅自調(diào)整等問題。 | 5 | 5 | |||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。 | 5 | 5 | |||||||
預(yù)算績(jī)效管理情況 | 在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入績(jī)效管理，開展績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)。 | 5 | 5 | |||||||
支出責(zé)任履行情況 | 對(duì)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級(jí)支出責(zé)任。 | 5 | 5 | |||||||
政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 | 嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)政策要求，認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策，切實(shí)完成政策目標(biāo)。 | 5 | 5 | |||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||||
學(xué)前三年毛入園率穩(wěn)定在90%以上；新建水源路治安幼兒園，新增270個(gè)學(xué)位，學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到85%以上，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；購(gòu)置安吉游戲設(shè)備，提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。 | 通過支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施，我區(qū)學(xué)前三年毛入園率為108.56%；水源路治安幼兒園建設(shè)工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進(jìn)行外墻保溫和造型施工中，學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%，公辦幼兒園在園幼兒占比持續(xù)提高；幼兒園購(gòu)置安吉游戲設(shè)備投入教學(xué)中，有效提高學(xué)前教育教學(xué)質(zhì)量；家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒應(yīng)助盡助。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 學(xué)前三年毛入園率 | ≧90% | 108.56% | 3 | 3 | ||||
普惠性幼兒園覆蓋率 | ≧85% | 80.00% | 3 | 2 | 目前有6所民辦幼兒園正在申報(bào)普惠性幼兒園，申報(bào)通過后普惠性幼兒園覆蓋率可達(dá)85%以上。 | |||||
公辦園在園幼兒占比 | ≧55% | 56.88% | 3 | 3 | ||||||
新增學(xué)位數(shù) | 270個(gè) | 0 | 3 | 1 | 2023年底水源路治安幼兒園建設(shè)工程二次結(jié)構(gòu)已完成，正在進(jìn)行外墻保溫和造型施工中，預(yù)計(jì)2024年9月投入使用。 | |||||
資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒覆蓋率 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 新建改擴(kuò)建幼兒園項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
安吉游戲設(shè)備采購(gòu)合規(guī)率 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 新建改擴(kuò)建項(xiàng)目完成時(shí)限 | 按計(jì)劃進(jìn)行 | 按計(jì)劃進(jìn)行 | 3 | 3 | |||||
設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)限 | 按計(jì)劃進(jìn)行 | 按計(jì)劃進(jìn)行 | 3 | 3 | ||||||
成本指標(biāo) | 設(shè)備采購(gòu)成本控制 | 不高于市場(chǎng)均價(jià) | 不高于市場(chǎng)均價(jià) | 3 | 3 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高學(xué)前教育整體辦學(xué)水平和實(shí)力。 | 逐步提高 | 有效提高 | 2.5 | 2.5 | ||||
加快臨河區(qū)學(xué)前教育事業(yè)的發(fā)展和完善，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 有效促進(jìn) | 有效促進(jìn) | 2.5 | 2.5 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 積極引導(dǎo)當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源 | 持續(xù)擴(kuò)大 | 持續(xù)擴(kuò)大 | 2.5 | 2.5 | |||||
引導(dǎo)當(dāng)?shù)靥岣邔W(xué)前教育普惠保障水平 | 持續(xù)提高 | 持續(xù)提高 | 2.5 | 2.5 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 保護(hù)環(huán)境，建筑垃圾處理及時(shí)性。 | 及時(shí)處理 | 及時(shí)處理 | 2.5 | 2.5 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)改善我區(qū)文化氛圍，優(yōu)化城市環(huán)境。 | 可持續(xù) | 可持續(xù) | 2.5 | 2.5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 師生滿意度 | 85.00% | 85.00% | 2.5 | 2.5 | ||||
家長(zhǎng)滿意度 | 85.00% | 85.00% | 2.5 | 2.5 | ||||||
總分 | 100 | 88.6 | ||||||||
說明 | 無 | |||||||||
（2023）年度 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 支持學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金 | |||||||||
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號(hào)