一、基本情況
(一)項目基本情況及財政預(yù)算安排情況、分解下達預(yù)算情況
巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目是對企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12米的防風(fēng)抑網(wǎng)進行技術(shù)改造，改造為瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫1座，總占地8175㎡，建成后可存放原材料及混凝土拌合設(shè)備。項目總投資832萬元，其中：申請中央專項資金47萬元，剩余資金為企業(yè)自籌。
（二）各盟市制訂、下達專項資金績效目標(biāo)情況
2023年臨河區(qū)按照上級分解下達預(yù)算指標(biāo)全額下達到項目主管部門臨河區(qū)生態(tài)環(huán)境局。
二、績效情況分析
(一)資金情況分析。
2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目專項資金到位47萬元，為中央下達轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。年初預(yù)算832萬元（中央財政資金47萬元，企業(yè)自籌785萬元），本年已支付785萬元，預(yù)算執(zhí)行率94.35%。
（二）資金管理情況分析。
2023年巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目安排專項資金47萬元，能夠按照有關(guān)政策規(guī)定要求，使用管理項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，明確項目資金在分配、下達、撥付、使用、執(zhí)行等各個重點環(huán)節(jié)的要求，增強項目透明、程序透明、制度透明，強化申報、審核、撥付、使用、監(jiān)督相互制約機制，確保資金安全高效運行，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。
（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目具體為對該企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12m的防風(fēng)抑網(wǎng)進行技術(shù)改造。年初預(yù)算832萬元（中央財政資金47萬元，企業(yè)自籌785萬元），本年已支付785萬元，預(yù)算執(zhí)行率94.35%，該項目已完成：1.對該企業(yè)散料堆放設(shè)置470延長米、高12m的防風(fēng)抑網(wǎng)進行技術(shù)改造。2.建設(shè)瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫1座，總建筑面積8175m2，建筑結(jié)構(gòu)采用了輕型鋼架結(jié)構(gòu)，并有抑塵設(shè)備及輔助設(shè)備。該項目已按時限完成建設(shè)，并組織工程驗收及審計。按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，通過實施封閉庫升級改造項目，可以有效抑制粉塵的逸散，提高周圍環(huán)境空氣質(zhì)量，同時也減少粉塵流失的經(jīng)濟損失，效果顯著。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)。全封閉庫面積，目標(biāo)值為8175平方米，實際完成8175平方米。改造防風(fēng)抑網(wǎng)高度，目標(biāo)值等于12米，實際完成12米。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
質(zhì)量指標(biāo)。項目驗收合格率，目標(biāo)值大于等于90%，目前工程正在籌備驗收中。封閉庫建成率，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成99%。
時效指標(biāo)。開工時間，目標(biāo)值2022年6月，實際完成2022年6月。建成時間，目標(biāo)值2023年8月，實際完成2023年8月。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
成本指標(biāo)。項目總投資，目標(biāo)值等于832萬元，實際完成832萬元。專項資金，目標(biāo)值等于47萬元，實際完成47萬元。完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
社會效益。提高周邊居民的生活環(huán)境質(zhì)量，目標(biāo)值明顯，實際完成明顯，完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
可持續(xù)影響。項目持續(xù)發(fā)揮作用期限，目標(biāo)值長期，實際完成長期，完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
服務(wù)對象滿意度。周邊群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于90%，實際完成90%，完成年初預(yù)定目標(biāo)值。
（五）自評得分情況
本項目績效自評得分94.44分，等級為A。
三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
項目管理相對薄弱，對績效目標(biāo)設(shè)立的精細化管控不到位，目前尚未完成工程驗收及財務(wù)審計，無法支付剩余專項資金，未發(fā)揮項目資金績效管理的最大化作用。
建立完善嚴格的資金管理制度，加強與財政部門的溝通，保證專項資金全過程公開，加強項目管理，合理安排項目資金，加強培訓(xùn)績效工作人員的業(yè)務(wù)水平，發(fā)揮資金的績效評價作用。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
每年年初財務(wù)公開預(yù)算時我局及時將年初資金預(yù)算及目標(biāo)績效申報表及時公開；半年時將上年部門決算及上年度績效目標(biāo)自評表及時進行公開。
環(huán)保專項資金能嚴格按照規(guī)定的范圍、條件、標(biāo)準和程序執(zhí)行，資金審核、公示、撥付等重點環(huán)節(jié)把關(guān)較嚴，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)擠占挪用等問題。
五、其他需要說明的問題
巡視、審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額：無。
六、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
巴彥淖爾市祥普盛公路機械租賃有限責(zé)任公司瀝青混凝土材料貯存及生產(chǎn)加工封閉庫升級改造項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表.docx
臨河區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2024年5月27日
蒙公網(wǎng)安備：15080202000021號