一、基本情況
（一）項目基本情況簡介。
2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
預(yù)期目標(biāo)：2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修，保障農(nóng)民飲水安全。
績效目標(biāo)實際完成情況：該項目申請資金57萬，全年執(zhí)行0萬元，執(zhí)行率0%。該項目未完成預(yù)期目標(biāo)，該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。
二、綜合評價結(jié)論
(一) 資金投入情況：預(yù)算金額57萬，截至2024年5月未支付
(二) 資金管理情況：按規(guī)范管理。
（三）績效指標(biāo)：全部完成。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
本年度資金年初預(yù)算數(shù)57萬元，資金全年預(yù)算數(shù)57.00萬元，資金全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元，分值10分，得分0分。
（二）資金管理情況分析。
2023年安排財政補(bǔ)助資金57萬元，項目承擔(dān)單位根據(jù)相關(guān)要求完成項目建設(shè)，項目驗收合格后，履行合同義務(wù)，按照報銷流程支付項目資金，確保項目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)。項目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，規(guī)范會計行為，嚴(yán)禁白條入賬，嚴(yán)禁以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項或資料進(jìn)行會計核算，項目資金實行專帳核算、專戶管理，專款專用。
（三）總體目標(biāo)完成情況分析
該項目申請資金57萬，全年執(zhí)行0萬元，執(zhí)行率0%。該項目已完成預(yù)期目標(biāo)，該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析。
(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1、數(shù)量指標(biāo)
1)日常管道維修，目標(biāo)值等于1200處，實際完成1200處，分值5分，得分5分。
2)覆蓋水廠，目標(biāo)值等于10個，實際完成10個，分值5分，得分5分。
2、質(zhì)量指標(biāo)
3)維修驗收合格率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。
4)維修及時率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。
3、時效指標(biāo)
5)維修如期完成率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實際完成100百分比，分值5分，得分5分。
4、成本指標(biāo)
6)維修總成本，目標(biāo)值小于等于57萬元，實際完成57萬元，分值5分，得分5分。
(二) 效益指標(biāo)完成情況
5、經(jīng)濟(jì)效益
6、社會效益
7)強(qiáng)化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障，目標(biāo)值有效保障，實際完成有效保障，分值10分，得分10分。
7、生態(tài)效益
8、可持續(xù)影響
8)維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，目標(biāo)值有效維護(hù)，實際完成有效維護(hù)，分值5分，得分5分。
(三) 滿意度指標(biāo)完成情況
9、服務(wù)對象滿意度
9)農(nóng)民滿意度，目標(biāo)值小于等于90百分比，實際完成90百分比，分值5分，得分5分。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。一方面，項目資金未能與項目明確匹配，年度預(yù)算資金基本能符合項目總體實際實施進(jìn)度需求，但并不能實現(xiàn)與具體項目的精準(zhǔn)匹配，基本上采用的是總量控制，按各項目實際進(jìn)度，統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。另一方面，財政撥付資金不及時，影響項目預(yù)算執(zhí)行率。
五 、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
已公開
六、績效自評工作開展情況
無
七、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃。
首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進(jìn)行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進(jìn)項目產(chǎn)出效果的最大化。（二）措施及辦法。
根據(jù)年度項目資金安排，實時把握各項目進(jìn)度，合理預(yù)測各項目資金需求，實現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時，與財政部門積極溝通協(xié)調(diào)，保證項目資金的及時下達(dá)。
八．附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
中央對地方轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)績效自評報告
(2023年度)
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 水利發(fā)展資金 | |||||||||
中央主管部門 | 水利部 | |||||||||
資金投入情況 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 57 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：中央財政資金 | 57 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
地方財政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué) | 5 | 5 | |||||||
下達(dá)及時性 | 已下達(dá) | 5 | 5 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范 | 5 | 5 | |||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 準(zhǔn)確 | 5 | 5 | |||||||
預(yù)算績效管理悄況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
支出責(zé)任履行情況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
政策目標(biāo)實現(xiàn)情況 | 合規(guī) | 5 | 5 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 總體目標(biāo) | 全年實際完成情況 | ||||||||
2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修，保障農(nóng)民飲水安全。 | 該項目申請資金57萬，全年執(zhí)行0萬元，執(zhí)行率0%。該項目未完成預(yù)期目標(biāo)，該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 日常管道維修 | 1200 | 1200 | 5 | 5 | ||||
覆蓋水廠 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 維修驗收合格率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
維修及時率 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
時效指標(biāo) | 維修如期完成率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
成本指標(biāo) | 維修總成本 | 57 | 57 | 5 | 5 | |||||
…… | ||||||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 無 | ||||||||
無 | ||||||||||
社會效益 指標(biāo) | 強(qiáng)化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 無 | |||||||||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 | 有效維護(hù) | 有效維護(hù) | 5 | 5 | |||||
滿意 度指 標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo) | 農(nóng)民滿意度 | 90 | 90 | 5 | 5 | ||||
* | ||||||||||
總分 | 100 | 90 | ||||||||
說明 | 請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財會監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額以及績效自評扣分情況，如沒 有請?zhí)顭o。 | |||||||||
注：
1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實現(xiàn)情況”等5項上。
5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分，各項指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣分
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